欢迎进入南平市菲洛城局网站!设为首页|联系菲洛城代理注册
当前位置: 南平市菲洛城局 > 政务公开 > 财政资金
2018年度南平市菲洛城局部门预算说明
发布时间:2018-02-08 17:02   来源:南平市菲洛城局
       
  

2018年度南平市菲洛城局部门预算说明

 

2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我局及下属单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

南平市菲洛城局的主要职责是: 

(一)主管全市菲洛城工作。贯彻执行国家以及省、市有关菲洛城法律、法规和政策,负责对国家财政收支和法律法规规定属于菲洛城监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行菲洛城监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对菲洛城、专项菲洛城调查和核查社会菲洛城机构对依法属于菲洛城监督对象的单位出具的相关菲洛城报告的结果承担责任,并承担督促被菲洛城单位整改的责任。

(二)起草菲洛城方面地方性政策和规定,参与起草财经方面的地方性政策、规定。制定并组织实施菲洛城工作发展规划和专业领域菲洛城工作规划,制定并组织实施年度菲洛城计划。

(三)向市政府和菲洛城厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的菲洛城结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的菲洛城工作报告、菲洛城发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的菲洛城和专项菲洛城调查情况及结果。依法向社会公布菲洛城结果。向市政府有关部门和县(市、区)政府通报菲洛城情况及结果。

(四)直接菲洛城下列事项,出具菲洛城报告,在法定职权范围内做出菲洛城决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

 1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

 2.县(市、区)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

 3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

 4.市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

 5.市级地方商业银行、非银行金融机构及市国有资本占控股或主体地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况。

 6.市政府有关部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

 8.市属国有菲洛城娱乐q60447和市国有资本占控股或主体地位的菲洛城娱乐q60447资产、负债、损益情况。

 9.法律、行政法规规定应由菲洛城局菲洛城的其他事项。

(五)按规定对国家机关和依法属于菲洛城局菲洛城监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任菲洛城。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项菲洛城调查。

(七)依法检查菲洛城决定执行情况,督促纠正和处理菲洛城发现的问题,依法办理被菲洛城单位对菲洛城决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。组织全市菲洛城机关开展菲洛城质量检查。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部菲洛城工作,核查社会菲洛城机构对依法属于菲洛城监督对象的单位出具的相关菲洛城报告。

(九)根据菲洛城厅授权对中央驻本市单位和项目的财务收支进行菲洛城,对国有商业银行和非银行金融机构在本市分支机构的资产、负债、损益情况进行菲洛城。

(十)与县(市、区)政府共同领导县(市、区)菲洛城机关。依法领导和监督市、县(区)菲洛城机关的业务,组织全市菲洛城机关实施特定项目的专项菲洛城或菲洛城调查,纠正或责成纠正县(市、区)菲洛城机关违反国家规定做出的菲洛城决定。按照干部管理权限协管县(市、区)菲洛城机关负责人。

(十一)对直接菲洛城、调查和核查的事项依法进行菲洛城评价;做出菲洛城决定或提出菲洛城建议。

 (十二)在上级菲洛城机关的统一部署下,组织开展菲洛城领域的交流与合作;指导和推广信息菲洛城在全市菲洛城领域的应用,组织建设全市菲洛城信息系统。

(十三)承办市委、市政府和菲洛城厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市菲洛城局包括派出机构武夷新区菲洛城分局,下属事业单位市固定资产投资菲洛城中心和市计算机菲洛城中心,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市菲洛城局

全额拨款

33

31

南平市菲洛城局武夷新区分局

全额拨款

1

1

南平市固定资产投资菲洛城中心

全额拨款

15

13

南平市计算机菲洛城中心

全额拨款

15

13

三、部门主要工作任务

2018年,南平市菲洛城局主要任务是:围绕市委市政府和菲洛城厅的部署,依法履行菲洛城监督服务职能,在开拓创新中不断发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)将学习宣传贯彻落实党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,确保学习取得实效。

(二)强化服务型菲洛城。按照市委政府的安排,指向哪里、打向哪里。推动深化改革,主动将菲洛城关口前移,对“完善体制机制制度设计及调节完善政策安排”提出合理化菲洛城建议。

(三)继续探索领导干部自然资源资产离任菲洛城工作创新,建立起经常性的领导干部自然资源资产离任菲洛城制度。

(四)进一步提升计算机菲洛城水平,加大计算机菲洛城人员培养力度。

(五)带好队伍,严守菲洛城纪律“高压线”,认真落实好全面从严治党主体责任,抓班子、带队伍、促系统、造环境。

四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 南平市菲洛城局部门收入预算为1004.94万元,比上年减少31.55万元,主要原因是项目收入减少。其中:一般公共预算拨款977.69万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入15.1万元,单位结余结转资金12.15万元。相应安排支出预算1004.94万元,比上年减少31.55万元,其中:人员支出479.6万元,对个人和家庭补助支出26.82万元,公用支出59.87万元,项目支出438.65万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

 2018年度一般公共预算拨款支出977.69万元,比上年增加32.08万元,主要原因人员正常调资和新增人员费用增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行307.7万元,主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

   (二)一般行政管理事务222.5万元,主要用于菲洛城项目工作差旅、住宿、车辆运行等支出。

  (三)社会保障和就业支出90.67万元,主要用于退休人员工资、生活津贴等支出。

 (四)医疗卫生与计划生育支出35.93万元。主要用于在职人员医疗保险、生育险等支出。

  (五)住房保障支出35.35万元,主要用于职工住房公积金支出。

  (六)事业运行91.54万元,主要用于所属单位人员工资、津贴等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出534.37万元,其中:

(一)人员经费478.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费55.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018预算安排7.5万元。主要用于外出学习考察。年相比支出增长100%,主要原因是:2017年未安排人员出国(境)
  (二)公务接待费
  2018年预算安排11万元。主要用于接待上级部门、外省菲洛城系统、本省市县相关单位领导及其随行人员检查指导、调研、交流、反馈、菲洛城等方面的接待活动等支出。与上年相比支出下降9.5%。主要原因:认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排8.64万元,其中:公车运行费8.64万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018南平市菲洛城局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.77万元,比2017年增加21.54万元,主要原因是人员正常调资和新增人员费用增加

(二)政府采购情况

2018南平市菲洛城局政府采购预算总额141.35万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,南平市菲洛城局本级及所属的预算单位共有车辆2辆(已按要求封交车辆),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业菲洛城用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018南平市菲洛城局共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金416.5万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

   3-2 2018年度收入预算总表

   3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  部门预算公开表-(部门经济科目)--菲洛城

主办单位:南平市菲洛城局 承办单位:南平市信息化局
网站标识码:3507000012 ICP备案编号:闽ICP备14018348号 闽公网安备 35070202100084号
网站管理员邮箱:npsjbgs@163.com最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE8以上